- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 835 | 656 | 619 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 272.951 | 256.580 | 256.803 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 13.563.017 | 12.740.489 | 13.563.017 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.527 | 18.868 | 19.083 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 333 | 333 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.916 | 1.916 | 1.916 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.379.829 | 3.174.185 | 3.379.676 |
 BONIFICACIONES | 15.055 | 13.169 | 15.055 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 835 | 835 | 835 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 9.796 | 7.910 | 9.796 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2 | 2 | 2 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 4.390 | 4.390 | 4.390 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 33 | 33 | 33 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.794 | 14.148 | 14.794 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.257 | 1.051 | 1.257 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 96 | 77 | 96 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 11.893 | 11.473 | 11.893 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 412 | 412 | 412 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.349.980 | 3.146.868 | 3.349.827 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 131.577 | 125.646 | 126.906 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.142 | 1.131 | 1.142 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.771 | 1.770 | 1.769 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 64.343 | 60.817 | 64.081 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 18.740 | 18.561 | 18.740 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 27.085 | 27.085 | 22.756 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.986 | 1.986 | 1.986 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 5.026 | 2.975 | 5.026 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 10.245 | 10.085 | 10.168 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.240 | 1.238 | 1.240 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.223.069 | 3.025.888 | 3.222.921 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 39.549 | 34.418 | 31.198 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 233 | 133 | 112 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 163 | 163 | 163 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.094.598 | 2.898.342 | 3.094.464 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.931 | 6.475 | 3.778 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.679.291 | 1.641.288 | 1.672.956 |
| Pago fraccionado 1 | 210.045 | 202.422 | 208.889 |
| Pago fraccionado 2 | 1.118.085 | 1.096.777 | 1.113.208 |
| Pago fraccionado 3 | 351.161 | 342.089 | 350.860 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.739.995 | 1.572.623 | 1.739.861 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 336.619 | 322.045 | 322.131 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 160 | 160 | 160 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 437 | 437 | 437 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 331 | -173 | -173 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.493 | 678 | 1.493 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.740.341 | 1.572.897 | 1.740.135 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
