- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 85 | S.E. | 63 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.135 | S.E. | 1.371 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 111.512 | S.E. | 111.512 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 912 | S.E. | 912 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 215 | S.E. | 215 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 27.428 | S.E. | 27.428 |
 BONIFICACIONES | 0 | S.E. | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | S.E. | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | S.E. | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | S.E. | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | S.E. | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 190 | S.E. | 190 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 170 | S.E. | 170 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 20 | S.E. | 20 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 27.238 | S.E. | 27.238 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.024 | S.E. | 1.024 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | S.E. | 3 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 150 | S.E. | 150 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 680 | S.E. | 680 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11 | S.E. | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 96 | S.E. | 96 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 85 | S.E. | 85 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 26.214 | S.E. | 26.214 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 508 | S.E. | 353 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 0 | S.E. | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | S.E. | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.834 | S.E. | 25.834 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 154 | S.E. | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.002 | S.E. | 7.963 |
| Pago fraccionado 1 | 936 | S.E. | 900 |
| Pago fraccionado 2 | 3.548 | S.E. | 3.547 |
| Pago fraccionado 3 | 3.517 | S.E. | 3.517 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.695 | S.E. | 19.695 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.017 | S.E. | 1.824 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | S.E. | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | S.E. | 0 |
| Intereses de demora | 0 | S.E. | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 2 | S.E. | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | S.E. | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | S.E. | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 19.695 | S.E. | 19.695 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
