- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 485 | 386 | 329 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.612 | 32.601 | 18.841 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 820.657 | 777.932 | 820.657 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 198.980 | 188.395 | 198.980 |
 BONIFICACIONES | 2.586 | 2.586 | 2.586 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 152 | 152 | 152 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 71 | 71 | 71 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 637 | 637 | 637 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.982 | 1.946 | 1.982 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 649 | 649 | 649 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 94 | 70 | 94 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 47 | 47 | 47 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.177 | 1.166 | 1.177 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 194.240 | 183.690 | 194.240 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.130 | 7.070 | 7.130 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 109 | 109 | 109 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.716 | 1.710 | 1.716 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 436 | 408 | 436 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.149 | 3.132 | 3.149 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.301 | 1.301 | 1.301 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 73 | 73 | 73 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 346 | 337 | 346 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 187.110 | 176.620 | 187.110 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 6.257 | 4.609 | 4.688 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 213 | 197 | 164 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 7 | 7 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 175.234 | 165.203 | 175.234 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.959 | 1.602 | 1.183 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 56.132 | 55.371 | 46.547 |
| Pago fraccionado 1 | 7.040 | 6.941 | 6.053 |
| Pago fraccionado 2 | 36.543 | 36.255 | 28.383 |
| Pago fraccionado 3 | 12.549 | 12.175 | 12.112 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 144.020 | 134.385 | 144.020 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.876 | 26.156 | 16.516 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 51 | 51 | 51 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 175 | 175 | 175 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.707 | -1.692 | -1.708 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 194 | 194 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 142.538 | 132.919 | 142.538 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
