- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.125 | 894 | 738 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 157.252 | 151.642 | 39.872 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.334.673 | 1.240.494 | 1.334.673 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 609 | 614 | 614 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 59 | 59 | 59 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 330.218 | 306.701 | 330.218 |
 BONIFICACIONES | 942 | 942 | 942 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 802 | 802 | 802 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 7 | 7 | 7 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 53 | 53 | 53 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 66 | 66 | 66 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.311 | 5.207 | 5.311 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 316 | 316 | 316 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 720 | 660 | 720 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 2.362 | 2.319 | 2.362 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 323.879 | 300.469 | 323.879 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29.135 | 27.417 | 29.096 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.288 | 7.288 | 7.288 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 314 | 314 | 314 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 6 | 0 | 6 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 9.342 | 7.866 | 9.302 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.598 | 1.479 | 1.598 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.863 | 1.863 | 1.863 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 7.675 | 7.675 | 7.675 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 397 | 397 | 397 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 649 | 532 | 649 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 294.990 | 273.259 | 294.990 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 18.652 | 12.637 | 13.229 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 35 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 282.319 | 263.193 | 282.319 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.029 | 5.552 | 3.327 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 180.402 | 159.664 | 134.569 |
| Pago fraccionado 1 | 26.319 | 25.932 | 22.704 |
| Pago fraccionado 2 | 116.625 | 99.114 | 83.168 |
| Pago fraccionado 3 | 37.459 | 34.619 | 28.698 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 197.038 | 181.527 | 197.038 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 104.150 | 83.550 | 52.615 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 372 | 372 | 49 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 233 | 136 | 11 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -826 | -826 | -826 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.439 | 1.358 | 1.031 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 196.852 | 181.246 | 196.291 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
