- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 14.834 | 11.417 | 9.280 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 357.681 | 287.397 | 184.339 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.124.226 | 3.540.406 | 4.124.226 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 701 | 900 | 915 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 411 | 410 | 411 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.017.933 | 871.417 | 1.017.911 |
 BONIFICACIONES | 4.058 | 4.058 | 4.058 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 768 | 768 | 768 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2.457 | 2.457 | 2.457 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4 | 4 | 4 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 69 | 69 | 69 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 497 | 497 | 497 |
| B.empresas navieras en Canarias | 262 | 262 | 262 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34.357 | 25.727 | 33.986 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12.421 | 10.353 | 12.421 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 482 | 482 | 110 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 5.842 | 5.735 | 5.842 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.345 | 2.361 | 3.345 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 315 | 315 | 315 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 11.952 | 6.483 | 11.952 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 973.654 | 835.770 | 973.633 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 31.350 | 28.415 | 29.396 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 275 | 274 | 274 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.176 | 2.145 | 1.971 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 20.119 | 18.227 | 18.800 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 23 | 23 | 23 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.948 | 3.147 | 3.581 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.691 | 2.673 | 2.691 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 110 | 110 | 110 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.197 | 1.197 | 1.153 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 803 | 612 | 785 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 945.313 | 809.505 | 945.292 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 93.241 | 77.498 | 62.112 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 1.769 | 1.718 | 1.701 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 83 | 46 | 41 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 893.100 | 760.888 | 893.078 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 58.391 | 43.829 | 26.039 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 865.524 | 768.212 | 551.683 |
| Pago fraccionado 1 | 118.029 | 98.633 | 77.202 |
| Pago fraccionado 2 | 518.850 | 460.112 | 314.038 |
| Pago fraccionado 3 | 228.645 | 209.467 | 160.444 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 641.143 | 525.394 | 641.124 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 671.958 | 576.547 | 325.768 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 437 | 384 | 358 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 195 | 187 | 191 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -793 | -930 | -1.025 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 11.084 | 5.042 | 3.173 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 205 | 205 | 205 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 639.983 | 524.213 | 639.885 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
