- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.329 | 1.008 | 854 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 55.014 | 51.303 | 17.575 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 758.051 | 732.189 | 758.051 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 139 | 220 | 220 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 177.023 | 170.735 | 177.023 |
 BONIFICACIONES | 9.499 | 9.491 | 9.499 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 8.038 | 8.036 | 8.038 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 55 | 52 | 55 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 108 | 108 | 108 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 191 | 187 | 191 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 382 | 382 | 382 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 202 | 202 | 202 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 168 | 168 | 168 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 167.088 | 160.807 | 167.088 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.679 | 5.600 | 5.679 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 123 | 123 | 123 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.158 | 2.141 | 2.158 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 473 | 473 | 473 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.145 | 2.144 | 2.145 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 638 | 577 | 638 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 135 | 135 | 135 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.411 | 155.209 | 161.411 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 4.239 | 3.486 | 3.353 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 17 | 16 | 16 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 158.114 | 152.050 | 158.114 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.497 | 910 | 638 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.927 | 68.853 | 67.906 |
| Pago fraccionado 1 | 13.327 | 12.612 | 12.617 |
| Pago fraccionado 2 | 46.302 | 39.841 | 40.305 |
| Pago fraccionado 3 | 17.298 | 16.400 | 14.984 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 102.703 | 100.185 | 102.703 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.013 | 17.897 | 13.132 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 186 | 151 | 151 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 95 | 40 | 40 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -116 | -116 | -116 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 102.862 | 100.260 | 102.777 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
