- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 5.658 | 3.396 | 2.348 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 177.309 | 161.051 | 34.528 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 357.984 | 334.493 | 357.984 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 653 | 866 | 866 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 50 | 50 | 50 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 86.720 | 80.851 | 86.720 |
 BONIFICACIONES | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 341 | 341 | 341 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 388 | 388 | 388 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 91 | 91 | 91 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 142 | 142 | 142 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.573 | 594 | 1.573 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.557 | 578 | 1.557 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 83.502 | 78.613 | 83.502 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.469 | 3.221 | 3.464 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 41 | 41 | 41 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 282 | 247 | 282 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 2.457 | 2.301 | 2.457 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 62 | 58 | 62 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 276 | 276 | 276 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 326 | 274 | 322 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 80.037 | 75.392 | 80.037 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 10.767 | 8.730 | 7.246 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 141 | 131 | 140 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 0 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 74.899 | 70.354 | 74.899 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.857 | 3.908 | 2.336 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 35.993 | 33.166 | 32.322 |
| Pago fraccionado 1 | 6.819 | 5.985 | 6.039 |
| Pago fraccionado 2 | 19.603 | 18.017 | 17.243 |
| Pago fraccionado 3 | 9.571 | 9.164 | 9.039 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.651 | 43.188 | 46.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.602 | 9.909 | 6.409 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 15 | 11 | 11 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 44 | 1 | 41 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -51 | -51 | -85 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 56 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 46.612 | 43.114 | 46.605 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
