- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 12.361 | 9.024 | 7.423 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 106.315 | 96.361 | 58.968 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 835.879 | 645.107 | 835.879 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.866 | 1.880 | 1.901 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 113 | 106 | 106 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 908 | 908 | 908 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 332 | 332 | 332 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 165 | 165 | 165 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 282 | 282 | 282 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 200.363 | 152.676 | 200.363 |
 BONIFICACIONES | 227 | 227 | 227 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 95 | 95 | 95 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 100 | 100 | 100 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 25 | 25 | 25 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.863 | 6.795 | 6.863 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.094 | 1.026 | 1.094 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 177 | 177 | 177 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 5.501 | 5.501 | 5.501 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 191.246 | 143.627 | 191.246 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 886 | 876 | 886 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 16 | 16 | 16 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 13 | 5 | 13 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 376 | 375 | 376 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 303 | 302 | 303 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 127 | 127 | 127 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 51 | 51 | 51 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 190.360 | 142.751 | 190.360 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 22.539 | 19.037 | 17.169 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 9 | 9 | 8 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 49 | 47 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 178.432 | 130.950 | 178.432 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.376 | 8.001 | 6.004 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 118.341 | 107.305 | 81.980 |
| Pago fraccionado 1 | 17.641 | 13.520 | 16.443 |
| Pago fraccionado 2 | 75.261 | 69.293 | 45.073 |
| Pago fraccionado 3 | 25.439 | 24.492 | 20.465 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 122.021 | 78.849 | 122.021 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 73.307 | 63.205 | 31.573 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 739 | 738 | 734 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 99 | 95 | 99 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -97 | -102 | -116 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 122.679 | 79.503 | 122.679 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
