- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.528 | 2.650 | 2.168 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 84.326 | 78.292 | 38.656 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 899.080 | 831.701 | 899.080 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -57 | 36 | 36 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 221.852 | 204.999 | 221.821 |
 BONIFICACIONES | 399 | 399 | 399 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 370 | 370 | 370 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 8 | 8 | 8 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.728 | 8.621 | 8.728 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 487 | 487 | 487 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 583 | 583 | 583 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 768 | 768 | 768 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 6.879 | 6.772 | 6.879 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 211.585 | 194.839 | 211.553 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.391 | 12.492 | 12.483 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 56 | 45 | 56 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 33 | 33 | 33 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 30 | 30 | 30 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 11.346 | 10.855 | 10.776 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 48 | 48 | 48 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 982 | 671 | 674 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 197 | 197 | 197 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 413 | 409 | 413 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 285 | 204 | 255 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 199.102 | 182.645 | 199.070 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 5.131 | 3.723 | 3.338 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 38 | 35 | 8 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 194.674 | 178.423 | 194.643 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.358 | 3.427 | 2.135 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 89.708 | 80.006 | 84.474 |
| Pago fraccionado 1 | 19.517 | 16.769 | 18.618 |
| Pago fraccionado 2 | 44.583 | 38.876 | 41.343 |
| Pago fraccionado 3 | 25.608 | 24.361 | 24.513 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 118.922 | 110.325 | 118.902 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.314 | 15.335 | 10.868 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 330 | 311 | 330 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 15 | 12 | 15 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.331 | -1.046 | -4.445 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 7.591 | 5.163 | 2.646 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 3.639 | 2.924 | 455 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 114.633 | 109.315 | 114.516 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
