- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.558.663 | 723.983 | 500.769 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.339.824 | 12.634.726 | 6.548.261 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 132.689.733 | 125.785.114 | 132.689.733 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 160.982 | 253.029 | 259.695 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 11.521 | 8.630 | 8.124 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 106.004 | 106.004 | 100.265 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 84.863 | 84.859 | 79.120 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 10.256 | 10.256 | 10.256 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 52.413 | 51.644 | 52.393 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 31.719.969 | 29.966.410 | 31.718.097 |
 BONIFICACIONES | 252.640 | 244.929 | 252.635 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 17.196 | 17.157 | 17.196 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 141.654 | 134.733 | 141.654 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 34.358 | 34.352 | 34.358 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 17.959 | 17.823 | 17.955 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 28.479 | 27.913 | 28.479 |
| Otras bonificaciones | 6.029 | 6.011 | 6.029 |
| B.empresas navieras en Canarias | 6.965 | 6.940 | 6.964 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 444.002 | 384.613 | 442.109 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 142.900 | 101.664 | 142.844 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.205 | 4.185 | 2.439 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 39.796 | 37.708 | 39.796 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 26.295 | 21.238 | 26.223 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.559 | 3.944 | 4.559 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 225.334 | 215.024 | 225.334 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 74 | 13 | 74 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 840 | 839 | 839 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.932.909 | 29.246.671 | 30.931.152 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.076.035 | 1.029.266 | 1.064.236 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 28.456 | 28.324 | 28.455 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 43.672 | 41.286 | 43.465 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.016 | 1.002 | 1.016 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 638.172 | 608.642 | 633.732 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 832 | 831 | 831 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 88.573 | 84.883 | 87.870 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 134.516 | 131.483 | 128.725 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 69.348 | 67.711 | 69.348 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 16.373 | 13.960 | 16.147 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 50.908 | 47.096 | 50.543 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 4.169 | 4.047 | 4.105 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.871.884 | 28.228.948 | 29.870.714 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 2.383.326 | 1.946.254 | 1.630.655 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 12.177 | 9.953 | 8.447 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 5.223 | 4.001 | 3.618 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.230.024 | 26.624.849 | 28.229.181 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.471.561 | 1.051.464 | 715.176 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.495.772 | 13.796.105 | 12.549.422 |
| Pago fraccionado 1 | 2.310.830 | 2.156.059 | 2.109.286 |
| Pago fraccionado 2 | 9.010.846 | 8.616.244 | 7.693.678 |
| Pago fraccionado 3 | 3.174.096 | 3.023.802 | 2.746.458 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.937.050 | 16.510.214 | 17.936.610 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.674.359 | 4.732.934 | 2.972.027 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10.694 | 9.718 | 8.560 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 20.349 | 16.328 | 16.327 |
| Intereses de demora | 5.186 | 3.562 | 4.006 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -42.424 | -40.062 | -46.326 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 66.480 | 40.995 | 25.596 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 15.256 | 8.417 | 3.448 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 17.884.257 | 16.455.341 | 17.876.448 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
