- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 118.675 | 95.183 | 77.403 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 17.325.586 | 27.771.001 | 30.179.173 |
| Reserva de capitalización | 441.151 | 433.803 | 427.638 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.217.022 | 2.923.666 | 1.468.614 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 28.286.666 | 27.176.560 | 28.286.666 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 21.696 | 32.610 | 35.027 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.068 | 184 | 4 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.588 | 7.113 | 7.583 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 24 | 24 | 24 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 16.236 | 19.729 | 20.601 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.928.980 | 6.653.808 | 6.928.531 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 305 | 305 | 305 |
 BONIFICACIONES | 46.460 | 46.071 | 46.460 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.578 | 7.578 | 7.578 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 18.207 | 18.158 | 18.207 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5.247 | 5.244 | 5.247 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.339 | 4.230 | 4.338 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 6.257 | 6.061 | 6.257 |
| Otras bonificaciones | 2.721 | 2.714 | 2.721 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.111 | 2.086 | 2.111 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 81.441 | 71.158 | 80.674 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 35.434 | 32.265 | 35.378 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.089 | 1.089 | 379 |
| Interna (DT 23ª.1) | 8.742 | 8.625 | 8.742 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 6.729 | 5.705 | 6.729 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 464 | 464 | 464 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 28.935 | 22.963 | 28.935 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 37 | 36 | 37 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.789.720 | 6.525.224 | 6.789.327 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 242.001 | 235.683 | 238.834 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.014 | 1.973 | 2.013 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 10.911 | 10.789 | 10.706 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 154.640 | 151.311 | 152.675 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 71 | 70 | 70 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 18.560 | 17.019 | 17.885 |
| Deducciones Inversión Canarias | 36.426 | 35.766 | 36.291 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.685 | 5.685 | 5.685 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4.279 | 4.271 | 4.235 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 8.854 | 8.241 | 8.712 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 484 | 480 | 484 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.552.848 | 6.292.966 | 6.552.455 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 322.270 | 269.440 | 230.467 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2.977 | 2.735 | 2.595 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1.285 | 515 | 498 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.312.627 | 6.059.767 | 6.312.264 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 162.092 | 109.527 | 63.736 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.764.555 | 3.561.768 | 3.228.151 |
| Pago fraccionado 1 | 678.780 | 637.968 | 606.417 |
| Pago fraccionado 2 | 2.086.237 | 1.976.321 | 1.743.649 |
| Pago fraccionado 3 | 999.538 | 947.478 | 878.086 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.709.746 | 3.508.676 | 3.709.540 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.323.766 | 1.120.204 | 689.163 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 3.551 | 3.272 | 3.195 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 1.032 | 757 | 834 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 16.604 | 19.487 | 15.688 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 32.081 | 19.866 | 13.489 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 3.849 | 3.134 | 665 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 3.689.279 | 3.491.136 | 3.688.520 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
