- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Crédito por Dimensión de empresa
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Pequeña
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total |
|---|---|
| NUMERO | 111 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 556.074 |
| Reserva de capitalización | 13.876 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 54.520 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.028.737 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.925 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.410 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5.307 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 2.801 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 823 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.100 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.239 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 303.194 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
 BONIFICACIONES | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.803 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 292 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 514 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 997 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 301.391 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 722 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 543 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 173 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 300.669 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.429 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 27 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 299.241 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 364 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 71.584 |
| Pago fraccionado 1 | 14.864 |
| Pago fraccionado 2 | 40.578 |
| Pago fraccionado 3 | 16.141 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 243.581 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.288 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -7 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 243.574 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
