Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.309 | 9.071 | 6.568 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 360.255 | 520.751 | 486.439 |
| Reserva de capitalización | 7.718 | 7.666 | 7.629 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 67.031 | 65.578 | 21.799 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 457.011 | 450.333 | 457.011 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.703 | 2.041 | 2.050 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 472 | 466 | 472 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 90 | 131 | 131 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 112.101 | 110.469 | 112.100 |
 BONIFICACIONES | 634 | 634 | 634 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 93 | 93 | 93 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 539 | 539 | 539 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 804 | 784 | 804 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 675 | 675 | 675 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 62 | 62 | 62 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 67 | 46 | 67 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 110.663 | 109.051 | 110.662 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.206 | 4.445 | 4.453 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 47 | 47 | 47 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.214 | 3.601 | 3.611 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 80 | 74 | 80 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 495 | 495 | 495 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 319 | 177 | 183 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 33 | 33 | 19 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 106.210 | 104.621 | 106.209 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.028 | 911 | 849 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.763 | 4.201 | 3.462 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 132 | 105 | 98 |
| Otras retenciones | 295 | 269 | 255 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 102.517 | 101.005 | 102.516 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.525 | 1.870 | 971 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 55.634 | 53.504 | 53.682 |
| Pago fraccionado 1 | 13.391 | 12.552 | 12.756 |
| Pago fraccionado 2 | 23.370 | 22.658 | 22.479 |
| Pago fraccionado 3 | 18.873 | 18.294 | 18.447 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 55.822 | 55.242 | 55.822 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.463 | 9.610 | 7.960 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
