Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.198 | 4.066 | 3.124 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 146.460 | 215.592 | 188.166 |
| Reserva de capitalización | 2.896 | 2.890 | 2.876 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 38.542 | 38.005 | 7.215 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 178.074 | 176.551 | 178.074 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 898 | 1.722 | 1.946 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 923 | 763 | 923 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.992 | 5.980 | 6.026 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 42.684 | 42.467 | 42.684 |
 BONIFICACIONES | 303 | 303 | 303 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 303 | 303 | 303 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19 | 19 | 19 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 42.362 | 42.145 | 42.362 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 937 | 932 | 932 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 748 | 745 | 745 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 62 | 61 | 61 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 68 | 68 | 68 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 37 | 36 | 36 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 41.445 | 41.227 | 41.445 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 533 | 476 | 434 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.939 | 2.450 | 2.147 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 45 | 32 | 28 |
| Otras retenciones | 189 | 169 | 152 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 39.089 | 38.873 | 39.089 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.350 | 772 | 404 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 19.287 | 18.542 | 18.475 |
| Pago fraccionado 1 | 5.009 | 4.714 | 4.641 |
| Pago fraccionado 2 | 8.345 | 8.121 | 8.092 |
| Pago fraccionado 3 | 5.933 | 5.707 | 5.742 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.759 | 22.638 | 22.759 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.307 | 3.080 | 2.549 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
