Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 26.265 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 409.706 | S.E. | S.E. |
| Reserva de capitalización | 14.580 | S.E. | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 137.808 | S.E. | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 720.352 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2.474 | S.E. | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.685 | S.E. | S.E. |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.842 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 172.876 | S.E. | S.E. |
 BONIFICACIONES | 761 | S.E. | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 85 | S.E. | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 609 | S.E. | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 47 | S.E. | S.E. |
| Otras bonificaciones | 21 | S.E. | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.322 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 85 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
| Interna (DT 23ª.1) | 888 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 50 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 18 | S.E. | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 274 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 170.869 | S.E. | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.519 | S.E. | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | S.E. | S.E. |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 191 | S.E. | S.E. |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.683 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 278 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 94 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 221 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 40 | S.E. | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 165.670 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.916 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.356 | S.E. | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 530 | S.E. | S.E. |
| Otras retenciones | 770 | S.E. | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 158.761 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.665 | S.E. | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 94.690 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 26.021 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 43.642 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 25.027 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 91.121 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.715 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
