Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.152 | 584 | 411 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 21.610 | 28.836 | 26.988 |
| Reserva de capitalización | 987 | 987 | 987 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.789 | 3.776 | 1.740 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 24.261 | 24.088 | 24.261 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -106 | 67 | 67 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 196 | 243 | 250 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.771 | 5.739 | 5.771 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.771 | 5.739 | 5.771 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 81 | 76 | 81 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 42 | 38 | 42 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 36 | 34 | 36 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.690 | 5.663 | 5.690 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 97 | 95 | 52 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 141 | 105 | 99 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 27 | 27 | 25 |
| Otras retenciones | 25 | 21 | 21 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.510 | 5.490 | 5.510 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 111 | 75 | 18 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.961 | 2.857 | 2.858 |
| Pago fraccionado 1 | 1.046 | 1.004 | 999 |
| Pago fraccionado 2 | 1.056 | 1.026 | 1.028 |
| Pago fraccionado 3 | 859 | 828 | 830 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.740 | 2.728 | 2.740 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 302 | 170 | 105 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
