Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.077 | 2.138 | 1.438 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -60.831 | 70.914 | 59.505 |
| Reserva de capitalización | 687 | 616 | 576 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.680 | 19.216 | 3.766 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 55.163 | 53.734 | 55.163 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -157 | 53 | 53 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 41 | 41 | 41 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 544 | 518 | 546 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.179 | 10.878 | 11.179 |
 BONIFICACIONES | 52 | 52 | 52 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 599 | 599 | 599 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 354 | 354 | 354 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 47 | 47 | 47 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 186 | 186 | 186 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.547 | 10.246 | 10.547 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 75 | 72 | 57 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 50 | 50 | 40 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 14 | 14 | 9 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 6 | 4 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.505 | 10.203 | 10.505 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 465 | 393 | 271 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.484 | 2.730 | 2.276 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 121 | 96 | 96 |
| Otras retenciones | 193 | 146 | 136 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.693 | 8.437 | 8.693 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.452 | 1.600 | 968 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.449 | 4.091 | 3.913 |
| Pago fraccionado 1 | 1.436 | 1.273 | 1.240 |
| Pago fraccionado 2 | 1.628 | 1.533 | 1.447 |
| Pago fraccionado 3 | 1.384 | 1.285 | 1.226 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.317 | 6.107 | 6.317 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.525 | 3.360 | 2.506 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
