Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.392 | 6.944 | 5.088 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 399.141 | 705.255 | 663.042 |
| Reserva de capitalización | 8.248 | 8.175 | 7.977 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 178.245 | 171.363 | 84.740 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 570.325 | 549.121 | 570.325 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -25 | 34 | 34 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 16 | 16 | 16 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.894 | 3.577 | 3.894 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 123.590 | 119.047 | 123.590 |
 BONIFICACIONES | 1.560 | 1.420 | 1.560 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 596 | 596 | 596 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 393 | 257 | 393 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 508 | 505 | 508 |
| Otras bonificaciones | 56 | 56 | 56 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.901 | 1.162 | 1.075 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.547 | 844 | 757 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 40 | 40 | 40 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 299 | 263 | 263 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 120.991 | 116.588 | 120.991 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.678 | 15.582 | 17.444 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 50 | 50 | 44 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 183 | 180 | 180 |
| Deducciones Inversión Canarias | 18.152 | 15.092 | 16.950 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 247 | 213 | 223 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 23 | 23 | 23 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 105.305 | 101.778 | 105.305 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.669 | 4.000 | 2.989 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 19.007 | 15.179 | 12.943 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 175 | 167 | 96 |
| Otras retenciones | 2.012 | 1.797 | 1.410 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 93.238 | 90.095 | 93.238 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.797 | 9.461 | 5.372 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 48.917 | 41.575 | 40.199 |
| Pago fraccionado 1 | 12.702 | 11.617 | 11.147 |
| Pago fraccionado 2 | 23.963 | 19.796 | 18.836 |
| Pago fraccionado 3 | 12.253 | 10.163 | 10.216 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 66.092 | 63.684 | 66.092 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.568 | 24.625 | 18.425 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
