Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 13.391 | 4.919 | 3.515 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 542.121 | 716.245 | 690.480 |
| Reserva de capitalización | 7.907 | 7.905 | 7.903 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 105.577 | 104.061 | 64.942 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 617.634 | 611.738 | 617.634 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 30 | 55 | 55 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.012 | 6.007 | 6.012 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 152.591 | 151.122 | 152.591 |
 BONIFICACIONES | 90 | 90 | 90 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 50 | 50 | 50 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 38 | 38 | 38 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 778 | 768 | 778 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 499 | 490 | 499 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 233 | 233 | 233 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 45 | 44 | 45 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 151.776 | 150.316 | 151.776 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 39.244 | 37.917 | 38.549 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 505 | 505 | 505 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 260 | 259 | 259 |
| Deducciones Inversión Canarias | 35.991 | 34.674 | 35.340 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 492 | 484 | 450 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 120.804 | 119.439 | 120.804 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.105 | 2.774 | 2.624 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.691 | 8.496 | 7.707 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 138 | 112 | 84 |
| Otras retenciones | 657 | 597 | 562 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 112.428 | 111.172 | 112.428 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.241 | 3.737 | 2.627 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 53.384 | 51.571 | 50.373 |
| Pago fraccionado 1 | 17.368 | 16.958 | 15.819 |
| Pago fraccionado 2 | 21.512 | 20.818 | 20.813 |
| Pago fraccionado 3 | 14.504 | 13.795 | 13.740 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 72.132 | 71.186 | 72.132 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.328 | 15.322 | 12.704 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
