Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 44.721 | 13.339 | 8.544 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 399.688 | 749.314 | 681.857 |
| Reserva de capitalización | 10.134 | 10.058 | 10.057 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 157.069 | 151.930 | 61.064 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 610.736 | 598.544 | 610.736 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 256 | 430 | 557 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 241 | 236 | 241 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -45 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 149.483 | 146.457 | 149.482 |
 BONIFICACIONES | 1.023 | 361 | 1.023 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 852 | 190 | 852 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 45 | 45 | 45 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 126 | 126 | 126 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.076 | 1.074 | 1.076 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 195 | 195 | 195 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Interna (DT 23ª.1) | 747 | 747 | 747 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 2 | 0 | 2 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 106 | 106 | 106 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 147.385 | 145.022 | 147.384 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.886 | 2.851 | 2.862 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 31 | 31 | 31 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 161 | 153 | 155 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 658 | 652 | 658 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 223 | 203 | 205 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 144.523 | 142.173 | 144.522 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.984 | 1.657 | 1.329 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.922 | 6.820 | 4.982 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 514 | 398 | 317 |
| Otras retenciones | 841 | 733 | 615 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 138.600 | 136.349 | 138.599 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.339 | 3.783 | 1.320 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 65.641 | 62.441 | 59.578 |
| Pago fraccionado 1 | 19.409 | 18.664 | 16.239 |
| Pago fraccionado 2 | 33.475 | 32.089 | 31.606 |
| Pago fraccionado 3 | 12.757 | 11.688 | 11.733 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 86.279 | 84.500 | 86.279 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.658 | 14.375 | 8.577 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
