Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Información y Comunicaciones
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 4.969 | 2.240 | 1.710 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 122.174 | 170.080 | 177.483 |
| Reserva de capitalización | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.757 | 17.650 | 7.246 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 167.211 | 154.011 | 167.211 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -39 | 115 | 115 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 66 | 66 | 66 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9 | 17 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 40.795 | 37.502 | 40.795 |
 BONIFICACIONES | 67 | 67 | 67 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7 | 7 | 7 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.922 | 918 | 1.874 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 710 | 710 | 710 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 738 | 0 | 738 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 266 | 57 | 266 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 199 | 142 | 151 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 38.848 | 36.511 | 38.848 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.033 | 2.952 | 3.023 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 24 | 24 | 24 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.991 | 1.988 | 1.984 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 730 | 730 | 730 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 110 | 79 | 109 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 72 | 24 | 69 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 35.825 | 33.567 | 35.825 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 306 | 151 | 114 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.704 | 1.584 | 1.505 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4 | 4 | 4 |
| Otras retenciones | 45 | 38 | 37 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 34.118 | 31.891 | 34.118 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 560 | 310 | 160 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.922 | 11.966 | 11.932 |
| Pago fraccionado 1 | 3.929 | 3.507 | 3.616 |
| Pago fraccionado 2 | 4.926 | 4.700 | 4.745 |
| Pago fraccionado 3 | 4.068 | 3.759 | 3.571 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 23.675 | 21.670 | 23.675 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.039 | 2.055 | 1.649 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
