Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.904 | 2.146 | 1.805 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.863 | 121.545 | 123.812 |
| Reserva de capitalización | 1.149 | 701 | 700 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.676 | 9.899 | 6.491 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 116.622 | 116.271 | 116.622 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 225 | 225 | 225 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 12 | 12 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 20.517 | 20.429 | 20.517 |
 BONIFICACIONES | 109 | 109 | 109 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 104 | 104 | 104 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.177 | 1.143 | 1.143 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna (DT 23ª.1) | 689 | 689 | 689 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 2 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 461 | 429 | 429 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 19.844 | 19.756 | 19.844 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 444 | 440 | 444 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 162 | 162 | 162 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 205 | 205 | 205 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 70 | 67 | 70 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 19.400 | 19.316 | 19.400 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.945 | 1.654 | 1.555 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 519 | 401 | 355 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.456 | 1.419 | 1.227 |
| Otras retenciones | 136 | 113 | 103 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.447 | 18.382 | 18.447 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.104 | 2.652 | 2.287 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.083 | 8.480 | 8.272 |
| Pago fraccionado 1 | 2.717 | 2.145 | 2.084 |
| Pago fraccionado 2 | 4.696 | 4.116 | 3.971 |
| Pago fraccionado 3 | 2.669 | 2.219 | 2.217 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.343 | 12.302 | 12.343 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.083 | 5.053 | 4.455 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
