Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 674 | 372 | 297 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -36.993 | 19.664 | 41.773 |
| Reserva de capitalización | 444 | 444 | 316 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.075 | 2.886 | 1.139 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 40.318 | 39.863 | 40.318 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.799 | 8.685 | 8.799 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 173 | 173 | 173 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT 23ª.1) | 132 | 132 | 132 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 38 | 38 | 38 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.626 | 8.512 | 8.626 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15 | 15 | 15 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.611 | 8.497 | 8.611 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 251 | 240 | 175 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 144 | 115 | 119 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 437 | 385 | 385 |
| Otras retenciones | 257 | 220 | 157 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.324 | 8.229 | 8.324 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 801 | 692 | 549 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.385 | 1.318 | 1.249 |
| Pago fraccionado 1 | 399 | 378 | 371 |
| Pago fraccionado 2 | 548 | 524 | 494 |
| Pago fraccionado 3 | 438 | 417 | 384 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.154 | 7.109 | 7.154 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.016 | 890 | 628 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
