Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 49.663 | 24.462 | 17.778 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.920.461 | 3.749.503 | 3.918.043 |
| Reserva de capitalización | 58.776 | 58.545 | 56.545 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 484.931 | 445.321 | 267.362 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.594.136 | 3.543.865 | 3.594.136 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 688 | 885 | 889 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 217 | 216 | 217 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 23 | 27 | 27 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 878.373 | 865.910 | 878.344 |
 BONIFICACIONES | 12.485 | 12.477 | 12.485 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 11.049 | 11.049 | 11.049 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 41 | 41 | 41 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 161 | 161 | 161 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 303 | 303 | 303 |
| Otras bonificaciones | 105 | 97 | 105 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 826 | 826 | 826 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 28.082 | 25.708 | 21.802 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.192 | 5.126 | 1.728 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 61 | 61 | 61 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.389 | 2.364 | 1.841 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 121 | 82 | 92 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 702 | 702 | 215 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 19.597 | 17.353 | 17.845 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 845.977 | 834.342 | 845.977 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.014 | 17.220 | 11.078 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 4.512 | 4.460 | 2.696 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.753 | 7.299 | 5.019 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.781 | 1.740 | 609 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.301 | 2.201 | 1.436 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.576 | 1.431 | 1.229 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 80 | 80 | 80 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 835.176 | 823.696 | 835.176 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.574 | 13.069 | 11.442 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 47.230 | 40.686 | 34.308 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.010 | 1.820 | 1.642 |
| Otras retenciones | 9.355 | 8.963 | 7.092 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 792.510 | 781.669 | 792.510 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.864 | 22.880 | 12.192 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 413.238 | 398.298 | 370.029 |
| Pago fraccionado 1 | 70.966 | 68.194 | 58.760 |
| Pago fraccionado 2 | 262.199 | 254.479 | 238.415 |
| Pago fraccionado 3 | 80.073 | 75.625 | 72.854 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 488.515 | 480.713 | 488.515 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 140.108 | 120.222 | 78.227 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
