Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.389 | 797 | 576 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 40.656 | 56.776 | 58.944 |
| Reserva de capitalización | 570 | 535 | 560 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 8.332 | 6.894 | 4.551 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 53.833 | 50.015 | 53.833 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 138 | 166 | 166 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 37 | 37 | 37 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.183 | 12.229 | 13.183 |
 BONIFICACIONES | 593 | 593 | 593 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 541 | 541 | 541 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 52 | 52 | 52 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19 | 19 | 19 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.579 | 11.624 | 12.579 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 115 | 103 | 115 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 34 | 31 | 34 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 61 | 57 | 61 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 20 | 15 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 12.464 | 11.521 | 12.464 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 187 | 134 | 172 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 570 | 466 | 212 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 11 | 7 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.108 | 11.218 | 12.108 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 413 | 303 | 35 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.569 | 4.709 | 5.273 |
| Pago fraccionado 1 | 1.177 | 1.059 | 1.058 |
| Pago fraccionado 2 | 2.888 | 2.243 | 2.800 |
| Pago fraccionado 3 | 1.505 | 1.407 | 1.415 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.990 | 6.697 | 6.990 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 864 | 491 | 189 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
