Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 633 | 285 | 203 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.953 | 12.636 | 11.939 |
| Reserva de capitalización | 336 | 336 | 321 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.347 | 4.099 | 1.590 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.028 | 8.320 | 10.028 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -23 | 0 | 2 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 0 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -1 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.462 | 2.038 | 2.462 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4 | 4 | 4 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.458 | 2.033 | 2.458 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 134 | 134 | 134 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 126 | 126 | 126 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.405 | 1.980 | 2.405 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 135 | 127 | 21 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 404 | 295 | 189 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5 | 5 | 4 |
| Otras retenciones | 15 | 14 | 6 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.286 | 1.862 | 2.286 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 441 | 323 | 101 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.104 | 1.023 | 1.031 |
| Pago fraccionado 1 | 137 | 116 | 116 |
| Pago fraccionado 2 | 449 | 412 | 419 |
| Pago fraccionado 3 | 518 | 495 | 496 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.346 | 930 | 1.346 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 605 | 414 | 192 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
