Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.514 | 1.499 | 929 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 81.942 | 189.531 | 180.935 |
| Reserva de capitalización | 2.890 | 2.459 | 2.839 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 53.769 | 49.340 | 17.898 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 160.198 | 156.379 | 160.198 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 108 | 125 | 125 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 11 | 11 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 41 | 39 | 50 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 38.937 | 37.983 | 38.937 |
 BONIFICACIONES | 127 | 127 | 127 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21 | 21 | 21 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 54 | 54 | 54 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 51 | 51 | 51 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.053 | 1.053 | 1.053 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 270 | 270 | 270 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 289 | 289 | 289 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 202 | 202 | 202 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 289 | 289 | 289 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 36.841 | 35.885 | 36.838 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 834 | 820 | 773 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 112 | 112 | 112 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 606 | 606 | 548 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 74 | 62 | 74 |
| Deducciones Inversión Canarias | 10 | 10 | 10 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 31 | 29 | 28 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.074 | 35.130 | 36.071 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.938 | 3.452 | 1.495 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.944 | 2.105 | 1.660 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 334 | 264 | 106 |
| Otras retenciones | 687 | 665 | 218 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.430 | 32.541 | 33.429 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.335 | 3.974 | 914 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.817 | 9.784 | 9.933 |
| Pago fraccionado 1 | 2.827 | 2.523 | 2.510 |
| Pago fraccionado 2 | 4.718 | 4.345 | 4.443 |
| Pago fraccionado 3 | 3.272 | 2.916 | 2.980 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.954 | 24.288 | 24.954 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.676 | 5.505 | 2.372 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
