Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.120 | 1.236 | 962 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 47.642 | 66.347 | 76.902 |
| Reserva de capitalización | 1.408 | 1.384 | 1.358 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.263 | 14.241 | 6.080 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 69.465 | 69.130 | 69.465 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4.361 | -4.274 | 281 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 96 | 96 | 96 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -3.880 | -3.875 | 679 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 16.992 | 16.909 | 16.992 |
 BONIFICACIONES | 50 | 49 | 50 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 50 | 49 | 50 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 18 | 18 | 18 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 16.925 | 16.842 | 16.925 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 266 | 264 | 264 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 202 | 202 | 202 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 14 | 12 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.661 | 16.579 | 16.661 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 243 | 227 | 194 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 528 | 460 | 398 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 55 | 28 | 28 |
| Otras retenciones | 57 | 47 | 33 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.122 | 16.041 | 16.122 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 346 | 227 | 116 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.871 | 5.565 | 5.611 |
| Pago fraccionado 1 | 1.637 | 1.521 | 1.532 |
| Pago fraccionado 2 | 2.134 | 2.040 | 2.057 |
| Pago fraccionado 3 | 2.100 | 2.004 | 2.021 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.058 | 11.018 | 11.058 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.153 | 768 | 662 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
