Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 37.712 | 20.276 | 13.919 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 568.271 | 950.059 | 826.175 |
| Reserva de capitalización | 17.757 | 17.686 | 17.155 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 191.746 | 184.254 | 34.994 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 774.026 | 769.085 | 774.026 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 453 | 1.253 | 1.356 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 400 | 397 | 400 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -7 | 36 | 74 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 187.799 | 186.584 | 187.796 |
 BONIFICACIONES | 481 | 457 | 480 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 172 | 172 | 172 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 295 | 272 | 294 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 14 | 13 | 14 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.229 | 1.215 | 1.229 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 394 | 385 | 394 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna (DT 23ª.1) | 405 | 405 | 405 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 122 | 118 | 122 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 120 | 120 | 120 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 181 | 181 | 181 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 186.106 | 184.928 | 186.103 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.158 | 4.044 | 4.060 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 38 | 38 | 38 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 203 | 203 | 203 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.335 | 3.235 | 3.238 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 342 | 338 | 342 |
| Deducciones Inversión Canarias | 43 | 43 | 43 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 169 | 169 | 169 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 26 | 17 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 182.045 | 180.885 | 182.043 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.233 | 3.405 | 2.885 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.040 | 8.494 | 6.274 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 694 | 607 | 438 |
| Otras retenciones | 1.171 | 953 | 862 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 174.643 | 173.588 | 174.641 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.785 | 6.213 | 3.106 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 81.099 | 77.178 | 76.129 |
| Pago fraccionado 1 | 21.859 | 20.697 | 20.545 |
| Pago fraccionado 2 | 31.245 | 29.787 | 29.822 |
| Pago fraccionado 3 | 27.995 | 26.693 | 25.762 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 104.274 | 103.628 | 104.272 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.514 | 13.430 | 8.867 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
