- 2016
- Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades
- Liquidación
- Liquidación (Por Tipo)
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Ejercicio 2016
| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 208 | 155 | 40 | 27 | 168 | 128 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | -3.040.282 | 2.985.417 | -3.040.282 | 2.985.417 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.074.104 | 2.999.384 | 3.074.104 | 2.999.384 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 6.114.386 | 13.967 | 6.114.386 | 13.967 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.580.183 | -987.758 | -1.580.183 | -987.758 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | -2.960.587 | 4.351.031 | -4.393.342 | 2.244.449 | 1.432.755 | 2.106.582 |
| Reserva de Capitalización | 72.849 | 72.849 | 45.760 | 45.760 | 27.089 | 27.089 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 584.161 | 579.400 | 344.087 | 344.087 | 240.074 | 235.314 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.756.932 | 3.756.932 | 1.854.603 | 1.854.603 | 1.902.329 | 1.902.329 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 136.091 | 138.908 | 0 | 0 | 136.091 | 138.908 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25.834 | 25.834 | 0 | 0 | 25.834 | 25.834 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.045.295 | 1.045.295 | 555.593 | 555.593 | 489.703 | 489.703 |
| BONIFICACIONES | 492 | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 492 | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 98.177 | 98.177 | 78.505 | 78.505 | 19.672 | 19.672 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 70.217 | 70.217 | 62.131 | 62.131 | 8.086 | 8.086 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 12.062 | 12.062 | 12.060 | 12.060 | 2 | 2 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 14.173 | 14.173 | 2.889 | 2.889 | 11.284 | 11.284 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 944.628 | 944.628 | 476.596 | 476.596 | 468.032 | 468.032 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 79.625 | 79.625 | 60.633 | 60.633 | 18.993 | 18.993 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 35.894 | 35.894 | 34.365 | 34.365 | 1.530 | 1.530 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 3.574 | 3.574 | 3.574 | 3.574 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 23.229 | 23.229 | 11.211 | 11.211 | 12.018 | 12.018 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 13.159 | 13.159 | 11.423 | 11.423 | 1.736 | 1.736 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.166 | 1.166 | 0 | 0 | 1.166 | 1.166 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.567 | 2.567 | 57 | 57 | 2.510 | 2.510 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 31 | 31 | 4 | 4 | 27 | 27 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 865.003 | 865.003 | 415.964 | 415.964 | 449.039 | 449.039 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 149.180 | 42.501 | 121.535 | 33.139 | 27.645 | 9.362 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 48 | 44 | 21 | 17 | 27 | 27 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 815.091 | 815.091 | 372.849 | 372.849 | 442.242 | 442.242 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 93.565 | 737 | 74.636 | 91 | 18.929 | 646 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.676.668 | 1.254.737 | 2.127.404 | 839.725 | 549.265 | 415.011 |
| Pago fraccionado 1 | 175.851 | 161.741 | 90.367 | 87.994 | 85.484 | 73.747 |
| Pago fraccionado 2 | 2.142.816 | 935.436 | 1.868.129 | 682.591 | 274.687 | 252.845 |
| Pago fraccionado 3 | 358.001 | 157.559 | 168.909 | 69.140 | 189.093 | 88.419 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 96.603 | 96.603 | 20.283 | 20.283 | 76.320 | 76.320 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.051.746 | 536.986 | 1.849.474 | 487.250 | 202.271 | 49.735 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
