- 2016
- Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades
- Liquidación
- Liquidación (Por Tipo)
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Ejercicio 2016
| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 289 | 191 | 27 | 24 | 262 | 167 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.579.238 | 2.812.882 | 2.579.238 | 2.812.882 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 2.812.882 | 2.812.882 | 2.812.882 | 2.812.882 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 233.644 | 233.644 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -73.047 | -73.047 | -73.047 | -73.047 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 4.749.702 | 5.060.223 | 2.482.545 | 2.715.774 | 2.267.157 | 2.344.449 |
| Reserva de Capitalización | 56.227 | 56.227 | 29.908 | 29.908 | 26.319 | 26.319 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 152.380 | 147.662 | 78.793 | 78.793 | 73.587 | 68.869 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.859.273 | 4.859.273 | 2.607.073 | 2.607.073 | 2.252.200 | 2.252.200 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.216.199 | 1.216.199 | 652.876 | 652.876 | 563.323 | 563.323 |
| BONIFICACIONES | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 18.818 | 18.818 | 15.179 | 15.179 | 3.639 | 3.639 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.729 | 1.729 | 142 | 142 | 1.587 | 1.587 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 4.172 | 4.172 | 4.172 | 4.172 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 12.905 | 12.905 | 10.865 | 10.865 | 2.041 | 2.041 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.188.672 | 1.188.672 | 637.623 | 637.623 | 551.049 | 551.049 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 43.703 | 43.703 | 29.497 | 29.497 | 14.206 | 14.206 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 154 | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 558 | 558 | 0 | 0 | 558 | 558 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 31.946 | 31.946 | 23.704 | 23.704 | 8.242 | 8.242 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 9.340 | 9.340 | 4.673 | 4.673 | 4.666 | 4.666 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 34 | 34 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 336 | 336 | 0 | 0 | 336 | 336 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.289 | 1.289 | 1.064 | 1.064 | 225 | 225 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.144.969 | 1.144.969 | 608.126 | 608.126 | 536.843 | 536.843 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 98.111 | 93.976 | 43.621 | 42.216 | 54.491 | 51.761 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 67 | 59 | 40 | 32 | 27 | 27 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.024.758 | 1.024.758 | 543.400 | 543.400 | 481.358 | 481.358 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.802 | 9.825 | 1.370 | 72 | 12.432 | 9.753 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.040.914 | 1.036.806 | 552.230 | 550.326 | 488.684 | 486.480 |
| Pago fraccionado 1 | 143.317 | 141.333 | 64.010 | 62.105 | 79.308 | 79.228 |
| Pago fraccionado 2 | 760.041 | 758.780 | 433.593 | 433.593 | 326.447 | 325.187 |
| Pago fraccionado 3 | 137.557 | 136.693 | 54.627 | 54.627 | 82.929 | 82.065 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 149.185 | 149.185 | 86.446 | 86.446 | 62.739 | 62.739 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 179.143 | 171.058 | 96.647 | 93.444 | 82.497 | 77.614 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
