Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 862 | 733 | 668 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.580.014 | 1.674.357 | 1.702.377 |
| Reserva de capitalización | 23.928 | 23.901 | 23.711 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 110.482 | 102.031 | 73.276 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.605.391 | 1.573.815 | 1.605.391 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.323 | 1.531 | 1.531 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 65 | 65 | 65 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 475 | 475 | 475 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 377.372 | 369.620 | 377.348 |
 BONIFICACIONES | 28.903 | 28.518 | 28.903 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 967 | 967 | 967 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 26.970 | 26.585 | 26.970 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 226 | 226 | 226 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 379 | 379 | 379 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 351 | 351 | 351 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.423 | 4.423 | 4.232 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 423 | 423 | 423 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 148 | 148 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.827 | 3.827 | 3.783 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 344.440 | 337.073 | 344.416 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 111.485 | 102.679 | 101.482 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 872 | 792 | 438 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.665 | 2.604 | 2.549 |
| Deducciones Inversión Canarias | 106.146 | 97.603 | 96.849 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.675 | 1.558 | 1.525 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 107 | 107 | 106 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 251.578 | 245.797 | 251.570 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.433 | 3.590 | 4.011 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.312 | 5.300 | 4.810 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 93 | 92 | 87 |
| Otras retenciones | 775 | 594 | 731 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 244.203 | 239.166 | 244.195 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.261 | 2.966 | 2.287 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 141.903 | 139.859 | 133.250 |
| Pago fraccionado 1 | 39.836 | 38.067 | 35.674 |
| Pago fraccionado 2 | 73.081 | 72.988 | 69.851 |
| Pago fraccionado 3 | 28.986 | 28.804 | 27.725 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 155.813 | 150.827 | 155.805 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 57.774 | 54.486 | 47.147 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
