Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 280 | 239 | 219 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 223.670 | 293.954 | 333.495 |
| Reserva de capitalización | 8.564 | 7.795 | 4.586 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.645 | 12.963 | 15.594 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 313.315 | 310.245 | 313.315 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.566 | 1.548 | 1.771 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 686 | 649 | 686 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 273 | 273 | 273 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 77.464 | 76.745 | 77.464 |
 BONIFICACIONES | 299 | 299 | 299 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 88 | 88 | 88 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 210 | 210 | 210 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 438 | 438 | 438 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 45 | 45 | 45 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 386 | 386 | 386 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 76.755 | 76.035 | 76.755 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.423 | 6.245 | 3.445 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 141 | 141 | 141 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.760 | 5.584 | 2.793 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 67 | 67 | 63 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 339 | 337 | 333 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 95 | 95 | 95 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 73.311 | 72.591 | 73.311 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 465 | 451 | 343 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.164 | 1.115 | 502 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 12 | 11 | 12 |
| Otras retenciones | 14 | 13 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 72.498 | 71.791 | 72.498 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 906 | 854 | 116 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 56.073 | 56.024 | 38.802 |
| Pago fraccionado 1 | 13.386 | 13.367 | 10.225 |
| Pago fraccionado 2 | 29.588 | 29.563 | 18.619 |
| Pago fraccionado 3 | 13.099 | 13.093 | 9.958 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 36.917 | 36.210 | 36.917 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.399 | 21.297 | 3.337 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
