Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 78 | 69 | 69 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 223.341 | 257.974 | 263.946 |
| Reserva de capitalización | 183 | 183 | 183 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.786 | 5.573 | 4.798 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 258.965 | 252.218 | 258.965 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.538 | 1.538 | 1.538 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 84 | 84 | 84 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 66.667 | 64.778 | 66.667 |
 BONIFICACIONES | 724 | 724 | 724 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 724 | 724 | 724 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.838 | 626 | 626 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 179 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.414 | 588 | 588 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 245 | 38 | 38 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 65.316 | 63.427 | 65.316 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.863 | 9.364 | 10.653 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 616 | 150 | 616 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.231 | 1.021 | 1.021 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 223 | 223 | 223 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.517 | 7.694 | 8.517 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 273 | 273 | 273 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 54.781 | 54.180 | 54.781 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.505 | 6.428 | 6.428 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 414 | 376 | 343 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 13 | 13 | 13 |
| Otras retenciones | 72 | 68 | 72 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.886 | 21.686 | 21.886 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 112 | 50 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.976 | 6.942 | 6.942 |
| Pago fraccionado 1 | 1.973 | 1.969 | 1.969 |
| Pago fraccionado 2 | 4.507 | 4.483 | 4.483 |
| Pago fraccionado 3 | 496 | 490 | 490 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.192 | 14.992 | 15.192 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 394 | 298 | 248 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
