Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2018| Dimensión | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de empresas | 10 | 6 | 19 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -77 | -13.408 | -40.148 | S.E. | S.E. |
| Reserva de capitalización | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 0 | 0 | 1.251 | S.E. | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 111 | 0 | 1.421 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 33 | 0 | 426 | S.E. | S.E. |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 17 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 17 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 33 | 0 | 409 | S.E. | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 0 | 0 | 2 | S.E. | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 0 | 0 | 2 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 33 | 0 | 409 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 0 | 0 | 3 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 0 | 5 | 13 | S.E. | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 6 | S.E. | S.E. |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33 | 0 | 409 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 0 | 5 | 21 | S.E. | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 57 | 1.660 | 1.464 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 57 | 668 | 147 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 0 | 992 | 719 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 0 | 0 | 599 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 33 | 0 | 0 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 57 | 1.665 | 1.076 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
