Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 500 | 389 | 284 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.095.645 | 1.166.190 | 1.191.687 |
| Reserva de capitalización | 11.536 | 11.441 | 11.503 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 119.585 | 118.497 | 114.425 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.065.759 | 1.049.298 | 1.065.759 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.356 | 1.472 | 1.472 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 24 | 24 | 24 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 240.379 | 236.253 | 240.379 |
 BONIFICACIONES | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 124 | 124 | 124 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 554 | 554 | 554 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 451 | 451 | 451 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 382 | 365 | 342 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 10 | 10 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 329 | 312 | 299 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 238.940 | 234.814 | 238.940 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.431 | 12.807 | 12.850 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.923 | 8.672 | 8.676 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.514 | 2.193 | 2.247 |
| Deducciones Inversión Canarias | 721 | 721 | 715 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 464 | 464 | 464 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 68 | 68 | 68 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 705 | 652 | 643 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 36 | 36 | 36 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 226.090 | 222.066 | 226.090 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.397 | 4.211 | 3.911 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.998 | 1.514 | 980 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.079 | 857 | 987 |
| Otras retenciones | 228 | 227 | 216 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 216.492 | 212.606 | 216.492 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.773 | 1.017 | 256 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 106.464 | 102.967 | 104.282 |
| Pago fraccionado 1 | 41.839 | 40.706 | 40.876 |
| Pago fraccionado 2 | 37.123 | 35.274 | 36.151 |
| Pago fraccionado 3 | 27.502 | 26.987 | 27.255 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 133.414 | 132.468 | 133.414 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.159 | 23.845 | 21.461 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
