Liquidación por Sector
Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Total
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 23.765 | 19.588 | 17.652 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 58.938.382 | 71.562.439 | 84.458.741 |
| Reserva de capitalización | 1.190.007 | 1.180.351 | 908.792 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.607.970 | 4.772.020 | 3.856.816 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 79.693.135 | 74.536.039 | 79.693.135 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 43.293 | 51.992 | 55.727 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 67 | 67 | 67 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 11 | 10 | 11 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12.006 | 11.752 | 11.998 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 11.065 | 11.051 | 11.063 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 19.476.554 | 18.190.131 | 19.475.964 |
 BONIFICACIONES | 181.753 | 174.656 | 181.750 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.926 | 7.826 | 7.926 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 129.819 | 123.280 | 129.819 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 27.209 | 26.824 | 27.209 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 10.512 | 10.440 | 10.509 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3.507 | 3.507 | 3.507 |
| Otras bonificaciones | 1.657 | 1.657 | 1.657 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 800.231 | 748.261 | 485.799 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 114.572 | 103.502 | 29.204 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.568 | 5.568 | 3.724 |
| Interna (DT 23ª.1) | 142.149 | 141.383 | 10.672 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27.216 | 26.421 | 11.987 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 64.963 | 46.800 | 52.103 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 439.192 | 418.015 | 371.539 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6.571 | 6.571 | 6.571 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 18.860.263 | 17.600.212 | 18.859.678 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.537.495 | 1.428.103 | 1.323.414 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6.161 | 5.696 | 6.161 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 104.863 | 91.094 | 38.849 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 352 | 352 | 352 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 943.901 | 888.104 | 852.415 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 807 | 807 | 807 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 138.689 | 120.553 | 112.645 |
| Deducciones Inversión Canarias | 204.603 | 195.037 | 186.817 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 35.074 | 34.180 | 35.038 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 30.809 | 28.342 | 26.625 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 65.416 | 60.322 | 60.108 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6.818 | 3.617 | 3.596 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.647.349 | 16.427.769 | 17.646.925 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 169.712 | 139.456 | 110.352 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 86.850 | 73.380 | 68.745 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 69.443 | 9.749 | 9.730 |
| Otras retenciones | 48.145 | 44.201 | 39.196 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.886.396 | 15.683.198 | 16.886.045 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 173.165 | 75.325 | 31.366 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.838.677 | 8.428.950 | 8.212.169 |
| Pago fraccionado 1 | 2.126.484 | 1.980.543 | 1.923.760 |
| Pago fraccionado 2 | 4.848.373 | 4.650.358 | 4.543.933 |
| Pago fraccionado 3 | 1.863.820 | 1.798.049 | 1.744.476 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.501.538 | 9.382.555 | 10.501.365 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.626.985 | 2.203.632 | 1.858.855 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
