Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 10.249 | 8.796 | 8.062 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 19.249.746 | 20.954.621 | 23.586.587 |
| Reserva de capitalización | 327.771 | 327.242 | 324.995 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.000.580 | 948.268 | 785.701 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 22.475.892 | 21.235.526 | 22.475.892 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29.618 | 32.407 | 35.246 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 4 | 4 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 11 | 10 | 11 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.804 | 7.730 | 7.803 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9.143 | 9.128 | 9.143 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.593.225 | 5.283.091 | 5.593.120 |
 BONIFICACIONES | 17.554 | 16.303 | 17.554 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7.601 | 6.375 | 7.601 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.854 | 1.854 | 1.854 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.789 | 5.765 | 5.789 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 71 | 71 | 71 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 21 | 21 | 21 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 64.622 | 61.383 | 49.648 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6.341 | 6.328 | 6.022 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.434 | 6.413 | 548 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.880 | 2.861 | 407 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 11.784 | 9.118 | 8.564 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 30.913 | 30.392 | 27.836 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6.270 | 6.270 | 6.270 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.526.036 | 5.217.841 | 5.525.930 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 299.734 | 274.443 | 284.702 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 864 | 398 | 864 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.193 | 7.176 | 6.488 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 350 | 350 | 350 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 161.725 | 143.549 | 158.283 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 40.413 | 37.451 | 36.243 |
| Deducciones Inversión Canarias | 58.890 | 57.277 | 53.890 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.522 | 2.671 | 3.486 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 8.865 | 8.668 | 8.784 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 17.044 | 16.193 | 15.587 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 868 | 710 | 725 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.265.139 | 4.965.257 | 5.265.078 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 35.430 | 32.311 | 31.504 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 37.866 | 33.262 | 30.683 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.370 | 1.659 | 1.811 |
| Otras retenciones | 6.769 | 6.335 | 6.206 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.092.121 | 4.799.612 | 5.092.100 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.532 | 11.688 | 6.496 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.178.864 | 3.106.829 | 3.092.767 |
| Pago fraccionado 1 | 654.226 | 615.449 | 615.886 |
| Pago fraccionado 2 | 1.853.251 | 1.833.700 | 1.817.347 |
| Pago fraccionado 3 | 671.387 | 657.679 | 659.534 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.697.508 | 2.428.321 | 2.697.488 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 802.784 | 747.226 | 704.651 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
