Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.970 | 3.175 | 2.736 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 37.022.841 | 43.987.419 | 55.450.565 |
| Reserva de capitalización | 674.271 | 672.224 | 487.766 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.958.201 | 2.825.288 | 2.179.574 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 52.791.910 | 50.963.928 | 52.791.910 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 79.937 | 84.768 | 91.852 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9.223 | 9.223 | 9.182 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 41.294 | 41.294 | 28.988 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 36.756 | 36.756 | 24.451 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.928 | 5.928 | 5.928 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12.750 | 12.750 | 12.750 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 41.012 | 41.012 | 41.012 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.313.565 | 12.857.929 | 13.311.935 |
 BONIFICACIONES | 142.010 | 134.730 | 142.010 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.650 | 4.560 | 4.650 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 110.400 | 103.615 | 110.400 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 18.957 | 18.591 | 18.957 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.723 | 7.683 | 7.723 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 280 | 280 | 280 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 586.904 | 566.519 | 511.756 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 108.342 | 107.777 | 107.132 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.768 | 4.490 | 4.768 |
| Interna (DT 23ª.1) | 9.314 | 9.143 | 9.151 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 24.353 | 23.946 | 9.241 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 45.271 | 37.690 | 42.193 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 386.726 | 375.343 | 331.141 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8.130 | 8.130 | 8.130 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.700.375 | 12.261.626 | 12.698.720 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.294.649 | 1.216.828 | 1.108.146 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15.634 | 15.169 | 15.634 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 121.364 | 108.112 | 55.410 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 788.325 | 743.358 | 710.228 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 112.453 | 107.464 | 89.537 |
| Deducciones Inversión Canarias | 130.260 | 125.427 | 120.783 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 53.004 | 52.152 | 52.968 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 22.308 | 20.181 | 18.835 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 45.116 | 41.792 | 41.617 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6.127 | 3.114 | 3.075 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.678.500 | 11.265.196 | 11.677.098 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 143.947 | 140.566 | 94.924 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 31.808 | 25.957 | 26.120 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 28.408 | 25.561 | 21.341 |
| Otras retenciones | 36.762 | 33.709 | 33.373 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.001.967 | 10.598.824 | 11.000.626 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 80.697 | 68.678 | 18.411 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.469.204 | 7.333.562 | 6.651.513 |
| Pago fraccionado 1 | 1.811.198 | 1.763.556 | 1.591.268 |
| Pago fraccionado 2 | 4.510.674 | 4.448.417 | 3.980.742 |
| Pago fraccionado 3 | 1.147.332 | 1.121.588 | 1.079.503 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.450.579 | 6.079.980 | 6.450.563 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.998.513 | 2.883.395 | 2.119.861 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
