Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 288 | 236 | 201 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.638.969 | 3.761.558 | 3.841.443 |
| Reserva de capitalización | 26.655 | 26.655 | 26.546 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 110.951 | 109.283 | 87.044 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.727.854 | 3.689.560 | 3.727.854 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -58 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 931.677 | 922.103 | 931.677 |
 BONIFICACIONES | 1.385 | 540 | 1.385 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.360 | 515 | 1.360 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.915 | 21.059 | 21.040 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.792 | 5.792 | 5.792 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 241 | 241 | 241 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.811 | 3.811 | 3.811 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 704 | 704 | 704 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11.366 | 10.511 | 10.492 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 914.367 | 906.486 | 914.367 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 37.556 | 35.715 | 34.525 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 516 | 516 | 516 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.404 | 5.404 | 3.436 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.679 | 9.191 | 10.537 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.034 | 4.945 | 4.989 |
| Deducciones Inversión Canarias | 13.685 | 13.510 | 12.955 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 584 | 584 | 584 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.499 | 1.411 | 1.354 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 155 | 155 | 155 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 881.621 | 875.330 | 881.621 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.722 | 4.511 | 4.328 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.514 | 4.554 | 5.711 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 12 | 12 | 12 |
| Otras retenciones | 2.141 | 2.081 | 2.081 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 867.763 | 863.016 | 867.763 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.192 | 2.390 | 2.014 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 571.695 | 571.176 | 568.404 |
| Pago fraccionado 1 | 176.717 | 176.467 | 174.989 |
| Pago fraccionado 2 | 309.574 | 309.457 | 308.460 |
| Pago fraccionado 3 | 85.404 | 85.253 | 84.954 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 333.039 | 328.322 | 333.039 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.163 | 38.873 | 35.694 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
