Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 861 | 662 | 574 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 329.959 | 1.900.309 | 4.520.137 |
| Reserva de capitalización | 203.409 | 202.635 | 23.125 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 741.795 | 699.752 | 138.926 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.358.086 | 4.182.953 | 4.358.086 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 285 | 303 | 303 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 151 | 151 | 151 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 130 | 130 | 130 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.076.289 | 1.034.345 | 1.076.289 |
 BONIFICACIONES | 4.170 | 4.081 | 4.170 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 140 | 50 | 140 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.645 | 3.645 | 3.645 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 199 | 199 | 199 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 11 | 11 | 11 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 175 | 175 | 175 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 211.462 | 205.437 | 150.024 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 496 | 406 | 496 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 130 | 130 | 130 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 12.489 | 12.489 | 218 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.732 | 861 | 880 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 196.572 | 191.508 | 148.257 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 43 | 43 | 43 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 955.251 | 914.442 | 955.226 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 166.985 | 163.600 | 62.786 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 153 | 153 | 153 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 56.392 | 55.732 | 5.962 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 79.544 | 77.781 | 41.144 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 20.001 | 19.351 | 5.516 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.291 | 3.270 | 3.283 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.163 | 2.163 | 2.163 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.802 | 1.802 | 1.476 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.601 | 3.313 | 3.054 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 37 | 36 | 35 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 898.006 | 859.152 | 897.982 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.804 | 7.159 | 2.559 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.226 | 1.829 | 2.034 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.919 | 1.933 | 1.926 |
| Otras retenciones | 13.452 | 11.136 | 11.125 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 868.447 | 830.937 | 868.444 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.968 | 9.996 | 5.271 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 522.304 | 468.098 | 445.744 |
| Pago fraccionado 1 | 134.641 | 118.240 | 116.732 |
| Pago fraccionado 2 | 310.686 | 279.432 | 261.465 |
| Pago fraccionado 3 | 76.977 | 70.426 | 67.547 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 500.456 | 466.869 | 500.453 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 169.280 | 114.027 | 83.023 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
