Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 16.945 | 13.440 | 10.967 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.943.332 | 3.377.923 | 4.610.035 |
| Reserva de capitalización | 85.958 | 81.325 | 50.607 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 541.929 | 416.288 | 245.167 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.314.261 | 4.170.884 | 4.314.261 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 501 | 786 | 994 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 225 | 225 | 225 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 51 | 51 | 51 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.025.595 | 989.827 | 1.025.571 |
 BONIFICACIONES | 4.101 | 4.088 | 4.101 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 175 | 175 | 175 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.309 | 3.299 | 3.309 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 9 | 9 | 9 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 80 | 78 | 80 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 389 | 388 | 389 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 139 | 139 | 139 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 62.884 | 50.389 | 39.354 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 17.854 | 7.297 | 7.585 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.239 | 2.223 | 179 |
| Interna (DT 23ª.1) | 16.878 | 16.638 | 14.180 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.893 | 2.522 | 2.487 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.219 | 4.875 | 5.101 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 17.801 | 16.833 | 9.823 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 983.824 | 950.172 | 983.785 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 56.369 | 52.846 | 46.565 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 129 | 127 | 129 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 883 | 864 | 626 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 39.665 | 37.401 | 32.436 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.003 | 5.254 | 4.259 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.458 | 2.349 | 2.374 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.181 | 1.911 | 1.836 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 757 | 649 | 615 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 9 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 943.261 | 910.782 | 943.222 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 46.193 | 38.850 | 26.536 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.465 | 9.929 | 7.800 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6.099 | 5.654 | 1.821 |
| Otras retenciones | 23.653 | 21.488 | 12.506 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 908.438 | 877.141 | 908.400 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 54.020 | 42.705 | 17.744 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.117.465 | 959.947 | 681.656 |
| Pago fraccionado 1 | 277.460 | 217.453 | 152.628 |
| Pago fraccionado 2 | 584.502 | 512.846 | 366.334 |
| Pago fraccionado 3 | 255.504 | 229.648 | 162.694 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 602.439 | 577.808 | 602.403 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 865.487 | 703.318 | 393.404 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
