Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.324 | 1.025 | 897 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.524.913 | 3.928.447 | 4.350.888 |
| Reserva de capitalización | 13.075 | 13.064 | 12.189 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 177.269 | 170.084 | 151.236 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.187.466 | 4.149.548 | 4.187.466 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.240 | 3.240 | 4.989 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 790 | 790 | 666 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6.315 | 6.315 | 1.545 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.018 | 5.018 | 266 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 308 | 308 | 308 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.019 | 4.019 | 4.013 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.103.098 | 1.093.551 | 1.103.092 |
 BONIFICACIONES | 16 | 16 | 16 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 11 | 11 | 11 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.204 | 7.839 | 5.670 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.821 | 1.796 | 1.819 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 442 | 442 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.055 | 2.055 | 92 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 21 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 705 | 698 | 705 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.160 | 2.844 | 3.051 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.097.411 | 1.088.114 | 1.097.406 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.874 | 6.813 | 6.715 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 404 | 404 | 404 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.922 | 3.886 | 3.887 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.746 | 1.731 | 1.627 |
| Deducciones Inversión Canarias | 67 | 67 | 67 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 529 | 529 | 529 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 204 | 196 | 198 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.090.696 | 1.081.421 | 1.090.691 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 29.928 | 27.079 | 19.586 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.332 | 1.606 | 1.658 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.522 | 5.328 | 5.301 |
| Otras retenciones | 618 | 552 | 439 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.042.619 | 1.034.073 | 1.042.619 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.596 | 12.512 | 4.206 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 460.215 | 448.897 | 411.054 |
| Pago fraccionado 1 | 146.264 | 142.553 | 128.580 |
| Pago fraccionado 2 | 236.479 | 230.536 | 210.601 |
| Pago fraccionado 3 | 77.472 | 75.808 | 71.874 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 691.415 | 688.113 | 691.415 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 124.607 | 115.449 | 64.056 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
