Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 165 | 125 | 115 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.258.309 | 2.209.850 | 2.602.536 |
| Reserva de capitalización | 13.087 | 13.086 | 13.028 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 56.387 | 52.502 | 50.447 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.539.061 | 2.243.344 | 2.539.061 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 971 | 6.330 | 6.330 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.447 | 67 | 67 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 7.440 | 7.417 | 7.417 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.774 | 5.752 | 5.752 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 340 | 340 | 340 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.116 | 3.116 | 3.116 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 671.953 | 598.023 | 671.953 |
 BONIFICACIONES | 13 | 2 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 0 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.783 | 1.153 | 1.154 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 332 | 332 | 332 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.412 | 782 | 783 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 670.785 | 596.868 | 670.785 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.237 | 5.191 | 5.080 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 376 | 376 | 376 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.449 | 2.440 | 2.441 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.504 | 1.469 | 1.358 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2 | 2 | 2 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 853 | 853 | 853 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 53 | 50 | 50 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 665.705 | 591.788 | 665.705 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 23.530 | 23.272 | 21.781 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 602 | 530 | 465 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.460 | 3.750 | 5.269 |
| Otras retenciones | 1.603 | 1.250 | 1.315 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 631.117 | 558.794 | 631.117 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.293 | 3.522 | 1.966 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 379.486 | 378.172 | 367.610 |
| Pago fraccionado 1 | 109.186 | 108.405 | 105.698 |
| Pago fraccionado 2 | 215.372 | 214.961 | 208.772 |
| Pago fraccionado 3 | 54.928 | 54.806 | 53.139 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 305.333 | 233.091 | 305.333 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 57.995 | 55.991 | 43.792 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
