Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 13.062 | 9.704 | 8.126 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 764.292 | 407.105 | 1.393.967 |
| Reserva de capitalización | 5.650 | 5.573 | 5.150 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 236.853 | 56.446 | 197.608 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.191.209 | 682.859 | 1.191.209 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 473 | 582 | 972 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 253 | 253 | 188 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 157 | 157 | 101 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 51 | 51 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 3 | 3 | 3 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 641 | 641 | 640 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 299.994 | 172.918 | 299.994 |
 BONIFICACIONES | 324 | 320 | 324 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 115 | 111 | 115 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 168 | 168 | 168 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.601 | 6.137 | 6.241 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.416 | 1.011 | 1.115 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 103 | 67 | 67 |
| Interna (DT 23ª.1) | 927 | 927 | 927 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 99 | 99 | 99 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 237 | 218 | 218 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.818 | 3.814 | 3.814 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 293.503 | 166.537 | 293.503 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.373 | 2.357 | 2.338 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 380 | 369 | 380 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 256 | 256 | 256 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 215 | 212 | 191 |
| Deducciones Inversión Canarias | 120 | 120 | 110 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.341 | 1.341 | 1.341 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 58 | 56 | 56 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 291.165 | 164.214 | 291.165 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.923 | 11.119 | 8.584 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.690 | 3.160 | 2.506 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.133 | 3.735 | 3.475 |
| Otras retenciones | 1.714 | 1.624 | 1.378 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 275.241 | 148.416 | 275.241 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.400 | 7.693 | 3.884 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 115.630 | 88.521 | 84.445 |
| Pago fraccionado 1 | 25.049 | 22.529 | 16.044 |
| Pago fraccionado 2 | 67.395 | 43.912 | 50.618 |
| Pago fraccionado 3 | 23.186 | 22.080 | 17.783 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 204.455 | 96.724 | 204.455 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 57.243 | 44.522 | 17.543 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
