Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 38.227 | 25.009 | 17.697 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 436.884 | 683.152 | 624.812 |
| Reserva de capitalización | 7.297 | 7.259 | 7.181 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 102.611 | 101.084 | 26.848 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 590.784 | 584.679 | 590.784 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 98 | 1.192 | 1.201 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 4 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 415 | 412 | 415 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 107 | 107 | 107 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 138.145 | 136.652 | 138.144 |
 BONIFICACIONES | 476 | 475 | 476 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 239 | 239 | 239 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 191 | 191 | 191 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 833 | 831 | 832 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 178 | 178 | 178 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Interna (DT 23ª.1) | 388 | 388 | 388 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 236 | 234 | 234 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 136.859 | 135.361 | 136.854 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.031 | 1.304 | 1.322 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 202 | 202 | 202 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 998 | 283 | 289 |
| Deducciones Inversión Canarias | 820 | 807 | 820 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 135.537 | 134.058 | 135.532 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.813 | 1.524 | 1.366 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.767 | 4.456 | 3.638 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 521 | 503 | 502 |
| Otras retenciones | 668 | 537 | 517 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 130.941 | 129.578 | 130.938 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.173 | 2.540 | 1.429 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 54.466 | 49.922 | 50.272 |
| Pago fraccionado 1 | 16.545 | 14.878 | 14.763 |
| Pago fraccionado 2 | 19.291 | 17.852 | 18.094 |
| Pago fraccionado 3 | 18.630 | 17.192 | 17.415 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 84.600 | 83.842 | 84.600 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.299 | 6.726 | 5.363 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
