Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 5.826 | 3.859 | 2.655 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 277.529 | 429.966 | 488.857 |
| Reserva de capitalización | 19.226 | 19.022 | 5.061 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 110.185 | 101.800 | 37.260 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 446.536 | 428.902 | 446.536 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -134 | 73 | 162 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 | 14 | 14 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 108.587 | 104.184 | 108.568 |
 BONIFICACIONES | 1.146 | 1.146 | 1.146 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 468 | 468 | 468 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 618 | 618 | 618 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 20 | 20 | 20 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 28 | 28 | 28 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 642 | 636 | 642 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 334 | 327 | 334 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Interna (DT 23ª.1) | 272 | 272 | 272 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 106.799 | 102.402 | 106.780 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.256 | 2.895 | 3.133 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 132 | 132 | 132 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.586 | 1.291 | 1.539 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 121 | 121 | 121 |
| Deducciones Inversión Canarias | 563 | 547 | 563 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 787 | 738 | 713 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 29 | 29 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 103.688 | 99.584 | 103.669 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.318 | 3.396 | 3.195 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.502 | 5.427 | 4.477 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 528 | 390 | 373 |
| Otras retenciones | 527 | 493 | 429 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 97.964 | 94.163 | 97.964 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.299 | 4.432 | 2.917 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.188 | 43.165 | 44.701 |
| Pago fraccionado 1 | 13.489 | 12.507 | 12.956 |
| Pago fraccionado 2 | 19.924 | 18.924 | 19.384 |
| Pago fraccionado 3 | 12.775 | 11.735 | 12.361 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 58.450 | 55.768 | 58.450 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.973 | 9.204 | 8.104 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
