Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 25.073 | 11.242 | 6.340 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.265.573 | 1.479.377 | 1.605.739 |
| Reserva de capitalización | 1.838 | 1.794 | 1.629 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 271.367 | 227.199 | 134.657 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.469.453 | 1.429.704 | 1.469.453 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1 | 152 | 152 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 55 | 55 | 55 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 319.712 | 309.896 | 319.712 |
 BONIFICACIONES | 2.421 | 2.418 | 2.421 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.405 | 2.402 | 2.405 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.766 | 2.510 | 4.766 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 177 | 159 | 177 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Interna (DT 23ª.1) | 158 | 158 | 158 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.410 | 2.172 | 4.410 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 314.366 | 304.968 | 314.366 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.939 | 13.356 | 12.548 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 67 | 67 | 67 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 74 | 73 | 74 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.698 | 7.432 | 8.488 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 21 | 15 | 21 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.864 | 2.864 | 903 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.197 | 2.887 | 2.982 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 302.825 | 294.523 | 302.825 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.621 | 2.483 | 1.749 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.894 | 2.398 | 1.779 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 153 | 142 | 134 |
| Otras retenciones | 214 | 177 | 158 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 298.062 | 289.786 | 298.062 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.828 | 2.172 | 766 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 64.711 | 57.952 | 56.118 |
| Pago fraccionado 1 | 17.597 | 15.917 | 16.033 |
| Pago fraccionado 2 | 30.417 | 27.020 | 24.709 |
| Pago fraccionado 3 | 16.696 | 15.015 | 15.375 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 246.926 | 241.843 | 246.926 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.403 | 12.182 | 5.748 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
