Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 255.699 | 71.756 | 45.415 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 804.810 | 6.849.607 | 5.788.342 |
| Reserva de capitalización | 29.212 | 28.037 | 20.803 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.540.933 | 2.208.581 | 647.548 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.119.990 | 4.932.792 | 5.119.990 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -18.329 | 5.510 | 5.734 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 235 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.171 | 4.142 | 4.171 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.024.122 | 980.932 | 1.024.018 |
 BONIFICACIONES | 3.225 | 3.156 | 3.225 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 622 | 557 | 622 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 851 | 851 | 851 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5 | 5 | 5 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 44 | 44 | 44 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.676 | 1.672 | 1.676 |
| Otras bonificaciones | 27 | 27 | 27 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.725 | 10.588 | 9.098 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.949 | 1.131 | 1.569 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 229 | 228 | 229 |
| Interna (DT 23ª.1) | 8.105 | 8.066 | 6.033 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 52 | 52 | 52 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 135 | 135 | 135 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.256 | 976 | 1.080 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.011.835 | 969.499 | 1.011.728 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.673 | 2.962 | 2.818 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 71 | 71 | 71 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.438 | 161 | 168 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 743 | 652 | 598 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 504 | 358 | 378 |
| Deducciones Inversión Canarias | 781 | 754 | 754 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.123 | 955 | 838 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.009.023 | 966.792 | 1.008.916 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 39.909 | 24.447 | 21.207 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 239.719 | 204.234 | 167.723 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6.358 | 2.623 | 2.199 |
| Otras retenciones | 7.643 | 6.326 | 5.350 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 860.702 | 820.948 | 860.600 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 150.896 | 98.362 | 53.779 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 239.877 | 195.492 | 194.448 |
| Pago fraccionado 1 | 64.605 | 52.554 | 51.913 |
| Pago fraccionado 2 | 101.025 | 82.952 | 82.158 |
| Pago fraccionado 3 | 74.247 | 59.986 | 60.377 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 691.369 | 658.241 | 691.270 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 221.441 | 131.146 | 78.897 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
