Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 22.627 | 6.129 | 4.039 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 14.925 | 109.288 | 110.960 |
| Reserva de capitalización | 996 | 947 | 943 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.493 | 20.580 | 4.244 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 105.774 | 101.050 | 105.774 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -216 | 95 | 96 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 30 | 29 | 30 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.453 | 22.279 | 23.453 |
 BONIFICACIONES | 48 | 48 | 48 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25 | 25 | 25 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 8 | 8 | 8 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 161 | 158 | 161 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 22 | 22 | 22 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 93 | 91 | 93 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 36 | 34 | 36 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.244 | 22.073 | 23.244 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 107 | 89 | 90 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14 | 3 | 3 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 29 | 21 | 22 |
| Deducciones Inversión Canarias | 29 | 29 | 29 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 35 | 35 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.154 | 21.984 | 23.154 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.063 | 865 | 675 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.192 | 1.798 | 1.322 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 135 | 124 | 120 |
| Otras retenciones | 301 | 209 | 205 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.579 | 20.428 | 21.579 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.116 | 1.439 | 748 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.831 | 7.058 | 7.256 |
| Pago fraccionado 1 | 2.826 | 2.249 | 2.279 |
| Pago fraccionado 2 | 3.025 | 2.433 | 2.517 |
| Pago fraccionado 3 | 2.980 | 2.376 | 2.460 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.119 | 14.162 | 15.119 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.486 | 2.231 | 1.544 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
